x 1.000 | |||||||||||||||||||
00. | 02. | 03. | 04. | 05. | A | Eindtotaal | |||||||||||||
Samen leven | Duurzame leefomgeving | Goede bereikbaarheid | Veilige leefomgeving | Betrokken bij de samenleving | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | ||||||||||||||
Code | Taakveld | 2018 Lasten | 2018 Baten | 2018 Lasten | 2018 Baten | 2018 Lasten | 2018 Baten | 2018 Lasten | 2018 Baten | 2018 Lasten | 2018 Baten | 2018 Lasten | 2018 Baten | 2018 Lasten | 2018 Baten | 2018 Saldo | Begroting 2018 na wijziging | Afwijking rekening tov begroting | |
0.1 | Bestuur | 2.119 | -1 | 2.119 | -1 | 2.118 | 2.219 | 101 | |||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 847 | -2.665 | 2.734 | -1.430 | -2.261 | -123 | 5.731 | -5.560 | 9.312 | -12.039 | -2.726 | -8.082 | -5.356 | |||||
0.2 | Burgerzaken | 1.330 | -926 | 1.330 | -926 | 404 | 385 | -19 | |||||||||||
0.4 | Overhead | 11.761 | -278 | 11.761 | -278 | 11.483 | 11.517 | 34 | |||||||||||
0.5 | Treasury | 28 | -159 | -75 | -18 | -47 | -177 | -225 | -229 | -4 | |||||||||
0.61 | OZB woningen | 305 | -7.499 | 305 | -7.499 | -7.194 | -7.190 | 4 | |||||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 290 | -4.934 | 290 | -4.934 | -4.644 | -4.494 | 150 | |||||||||||
0.64 | Belastingen Overig | -158 | -158 | -158 | -171 | -13 | |||||||||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -54.601 | -54.601 | -54.601 | -54.750 | -149 | |||||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 500 | 1.184 | -3.211 | 1.684 | -3.211 | -1.527 | 511 | 2.038 | ||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.533 | 2.533 | 2.533 | 2.531 | -2 | |||||||||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 16 | 291 | -5 | 1.011 | -329 | 21 | 1.339 | -334 | 1.005 | 1.102 | 97 | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.796 | -450 | 5.298 | -917 | 38 | -26 | 7.132 | -1.393 | 5.739 | 7.262 | 1.523 | |||||||
2.2 | Parkeren | -9 | -9 | -9 | -15 | -6 | |||||||||||||
2.5 | Openbaar vervoer | 10 | 10 | 10 | 11 | 1 | |||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 148 | -284 | 228 | 376 | -284 | 92 | 137 | 45 | ||||||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.385 | -4.508 | 4.385 | -4.508 | -123 | -140 | -17 | |||||||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 98 | -55 | 98 | -55 | 43 | 101 | 58 | |||||||||||
3.4 | Economische promotie | -182 | -182 | -182 | -181 | 1 | |||||||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 138 | -53 | 138 | -53 | 85 | 98 | 13 | |||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.021 | -99 | 3.021 | -99 | 2.922 | 2.914 | -8 | |||||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.128 | -338 | 2.128 | -338 | 1.790 | 1.955 | 165 | |||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 861 | -8 | 861 | -8 | 853 | 884 | 31 | |||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 2.866 | -1.317 | 2.866 | -1.317 | 1.549 | 1.521 | -28 | |||||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.739 | -235 | 37 | 1.776 | -235 | 1.541 | 1.539 | -2 | ||||||||||
5.4 | Musea | 126 | 126 | 126 | 127 | 1 | |||||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 786 | -436 | 786 | -436 | 350 | 374 | 24 | |||||||||||
5.6 | Media | 637 | 637 | 637 | 641 | 4 | |||||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 26 | 3.627 | -224 | 3.653 | -224 | 3.429 | 3.554 | 125 | ||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.822 | -885 | 4.822 | -885 | 3.936 | 4.218 | 282 | |||||||||||
6.2 | Wijkteams | 3.766 | -103 | 3.766 | -103 | 3.663 | 3.864 | 201 | |||||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 11.596 | -7.909 | 185 | 26 | 11.807 | -7.909 | 3.898 | 4.361 | 463 | |||||||||
6.4 | Begeleide participatie | 584 | 584 | 584 | 649 | 65 | |||||||||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 999 | -5 | 999 | -5 | 993 | 1.085 | 92 | |||||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.579 | -38 | 3.579 | -38 | 3.541 | 2.584 | -957 | |||||||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.092 | -854 | 2.092 | -854 | 1.238 | 1.552 | 314 | |||||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 10.246 | -4 | 10.246 | -4 | 10.242 | 9.615 | -627 | |||||||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.103 | 101 | |||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.386 | 2.386 | 2.386 | 2.517 | 131 | |||||||||||||
7.2 | Riolering | 2.136 | -2.448 | 2.136 | -2.448 | -312 | -295 | 17 | |||||||||||
7.3 | Afval | 4.354 | -4.840 | 4.354 | -4.840 | -485 | -453 | 32 | |||||||||||
7.4 | Milieubeheer | 2.225 | -411 | 21 | 2.246 | -411 | 1.835 | 2.069 | 234 | ||||||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 111 | -154 | 111 | -154 | -44 | -44 | ||||||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 920 | -135 | 920 | -135 | 784 | 1.001 | 217 | |||||||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.014 | -5.912 | -53 | 6.014 | -5.965 | 49 | 250 | 201 | ||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 2.239 | -1.123 | 2.239 | -1.123 | 1.116 | 1.435 | 319 | |||||||||||
Eindtotaal | 53.545 | -14.797 | 32.283 | -22.290 | 5.308 | -3.187 | 3.603 | -478 | 4.007 | -927 | 19.222 | -76.494 | 117.968 | -118.173 | -208 | -312 | -104 | ||
