02.04.01 Ontwikkelingsvisie macroniveau (grondexploitaties) - Lasten € 13.548.000 V en Baten € 13.538.000 N
In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie van de boekwaarde te verantwoorden.

Diverse kleine verschillen tellen op tot € 10.000 V.

02.04.02 Planontwikkeling mesoniveau  Lasten € 319.000 V en Baten € 36.000 V

Lasten:
Mobiliteitsverbetering Eiland van Schalkwijk 148.000 V
In 2018 is een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld voor een aantal projecten in het kader van de mobiliteitsverbetering eiland van Schalkwijk. Deze projecten hebben een langere doorlooptijd dan een begrotingsjaar. Het resterende budget van € 148.000 wordt via het Fonds Mobiliteitsverbetering Eiland van Schalkwijk meegenomen naar 2019 ter uitvoering van deze projecten.

Ruimtelijke ontwikkeling buitengebied  € 78.000 V
De beschikbaar gestelde middelen van de 2e tranche voor de projecten in het buitengebied zijn jaar overschrijdend. Het restantbudget wordt via het Fonds Buitengebied meegenomen naar 2019 ter uitvoering van deze projecten.

NHW ontwikkeling waterlinie € 35.000 V
Het optimaliseren van de bereikbaarheid van de forten en andere waterlinieobjecten op het Eiland van Schalkwijk betreft een fasering over meerdere jaren. Het restantbedrag blijft hiermee in de bestemmingsreserve Linieland en wordt in 2019 ingezet bij de verdere uitvoering van deze projecten.

Fort Honswijk € 27.000 V
Er bleek in werkelijkheid minder onderhoud aan het fort nodig dan vooraf geprognosticeerd. De totale raming voor 2018 was € 283.500 de werkelijke uitgaven waren € 257.000. Het restant wordt via de bestemmingsreserve Linieland meegenomen naar 2019.

Diverse kleine verschillen tellen op tot € 31.000 V.

Baten:
Bestemmingsplannen € 13.000 V:
Vergoeding op basis van een anterieure overeenkomst  voor het begeleiden van een bestemmingsplanprocedure.

NHW ontwikkeling waterlinie € 15.000 V:
Bijdrage HDSR in kosten aanleg duiker en een bijdrage voor het evenement Likkenbaarden langs de Linie van de Provincie Utrecht.

Honswijk € 8.000
Extra verhuur inkomsten in de laatste maanden van 2018

02.04.03 Toetsing en toezicht microniveau Lasten € 50.000 V en Baten € 180.000 V

Lasten:
Toezicht en handhaving € 50.000 V
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten.

Baten:
Bouwvergunningen € 180.000 V:
In 2018 is de meeropbrengst leges hoger uitgevallen dan eerder geraamd in de 2e bestuursrapportage. Dit is veroorzaakt door een aantal kleine aanvragen en daarnaast een grote aanvraag, zorgcomplex Loerik 6, die niet voorzien was in 2018 maar aan het einde van het jaar alsnog vergund is.