Wat heeft het gekost?
Deelprogramma's |
|
|
|
|
| |
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | ||||||
lasten | ||||||
A1 | Lokale heffingen | 632.690 | 620.724 | 620.724 | 621.167 | -443 |
A2 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 99.440 | 43.440 | 43.440 | ||
A3 | Overhead | 10.887.497 | 11.381.356 | 11.738.978 | 11.760.921 | -21.943 |
A4 | Saldo financieringsfunctie | -442.088 | 189.911 | -88.398 | -75.337 | -13.061 |
A6 | Overige baten en lasten | 3.045.141 | 1.578.619 | 2.569.561 | 1.183.631 | 1.385.930 |
A7 | Onvoorzien | 61.251 | ||||
A8 | Mutaties reserves | 1.970.606 | 929.849 | 4.013.682 | 5.731.162 | -1.717.480 |
Totaal lasten | 16.093.845 | 14.861.150 | 18.897.987 | 19.221.544 | -323.557 | |
baten | ||||||
A1 | Lokale heffingen | 12.289.165 | 12.294.579 | 12.629.579 | 12.774.224 | 144.645 |
A2 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 50.525.449 | 53.604.337 | 54.793.428 | 54.600.540 | -192.888 |
A3 | Overhead | 250.439 | 181.411 | 221.728 | 278.399 | 56.671 |
A4 | Saldo financieringsfunctie | 113.468 | 107.251 | 10.000 | 18.299 | 8.299 |
A6 | Overige baten en lasten | 2.639.080 | 1.242.491 | 2.818.924 | 3.263.360 | 444.436 |
A7 | Onvoorzien | |||||
A8 | Mutaties reserves | 3.553.593 | 2.698.256 | 5.890.762 | 5.559.747 | -331.015 |
Totaal baten | 69.371.193 | 70.128.325 | 76.364.421 | 76.494.569 | 130.148 | |
Saldo A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | -53.277.348 | -55.267.175 | -57.466.434 | -57.273.025 | -193.409 | |
Verschillen vanaf € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.