00.01.01 Sociale basisvoorzieningen (€ 248.000 V)
Niet alle acties uit het 'werkplan 2018 Programma Sociale Kracht' zijn uitgevoerd. Dit geldt ook voor het project Sterke Buurten. Dit veroorzaakt een voordelig effect van € 226.000. Evenals bij het project Sterke Buurten heeft ook bij een aantal projecten uit het werkplan Sociale Kracht de verkenning in de beginfase de nodige tijd gekost. Een aantal uitgaven vonden hierdoor later in de tijd plaats dan vooraf verwacht.
Beide projecten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve 'Programma Transities in Samenhang' (innovatie). De onttrekkingen uit de bestemmingsreserve zullen dus ook lager zijn dan vooraf geraamd (zie deelprogramma 'programmabrede kosten'); per saldo is dit effect dus budgettair neutraal.

Diverse kleine verschillen tellen op tot € 22.000 V.

00.01.02 Eerste lijns ondersteuning (€ 255.000 V)
Op 2 januari 2018 hebben we een definitief besluit genomen om de taken van het Sociaal Team per 1 april 2018 onder te brengen in een stichting of zo spoedig mogelijk na oprichting van de stichting. Aan het oprichten van de stichting waren incidentele frictiekosten en structurele transitiekosten verbonden. Deze middelen zijn in 2018 voor een deel niet besteed (€ 155.000 V). Een gedeelte van deze uitgaven werd gedekt uit de bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang. Vandaar dat de onttrekking uit deze bestemmingsreserve ook € 155.000 lager is dan begroot (budgettair neutraal).

De bijdrage van de gemeente Houten aan de uitvoeringskosten Regionale Backoffice Lekstroom en de (boven)regionale projecten is zo'n € 50.000 lager uitgevallen.

Diverse kleine verschillen tellen op tot € 50.000 V.