00.04.03 Tweedelijns ondersteuning (€ 152.000 V)
In de halfjaarcijfers 2018 van de WIL werd een groot tekort op de uitvoeringskosten voor het programma Werk gemeld. Naar aanleiding hiervan is het budget voor uitvoeringskosten in de 2e bestuursrapportage 2018 verhoogd met als dekking een onttrekking uit een reserve (€ 111.000). Door bijsturing van de WIL is dit tekort beperkt gebleven, waardoor een voordeel van € 87.000 is ontstaan. Dit wordt geneutraliseerd door een lagere onttrekking uit de reserve.

Via de algemene uitkering is loon- en prijscompensatie 2018 toegevoegd aan het participatiebudget (€ 31.000). Deze compensatie bleek niet nodig om aan onze verplichtingen te voldoen ten opzichte ons UW bedrijf, waar onze Houtense WSW gestationeerd zijn.

Diverse overige verschillen tellen op tot € 34.000 V.

00.04.05 Marketing en acquisitie (€ 34.000 V)
Er is een voordeel ontstaan op de rentekosten (lasten) en een nadeel op de rente-ontvangen (baten) van € 63.000 (budgettair neutraal), doordat een geldlening eerder is afgelost.

Overige verschillen tellen op tot € 34.000 V.